ПРи проверке оборотки сразу бросилось в глаза - несоответствие счетов 62-02 и 76-АВ.
Стали разбираться- и увидели - не зачтен НДС аж в 2014 году.
Что сделать сейчас?
Пересдать корректировочную НДС за 2014 год? Там все 4 квартала надо менять.
Вид для печати
ПРи проверке оборотки сразу бросилось в глаза - несоответствие счетов 62-02 и 76-АВ.
Стали разбираться- и увидели - не зачтен НДС аж в 2014 году.
Что сделать сейчас?
Пересдать корректировочную НДС за 2014 год? Там все 4 квартала надо менять.
Вы хотели сказать не начислен к уплате НДС с полученного аванса?
Или же не восстановлен после проведения реализации?
именно - не восстановлен! После проведения Реализации!
Мне кажется- придется пересдавать корректировки за 2014 год
Точно придется - почитала НК - ст.172 п.1.1
Для нас НК - это настольная книга!
Сдавайте корректировки. На итоги к уплате не повлияет.
Как это "не повлияет". Повлияет!Цитата:
Сообщение от UFO
А может посмотреть сданные Декларации? И посчитать по коэффициенту ИФНС? Может предыдущий Бух побоялась принять к зачету больше "нормы" или вообще попасть на "возмещение"?
А вот про это я не подумала. Надо будет все посмотреть.Цитата:
Сообщение от Алиса
Вы в 2014 году начислили НДС с аванса в размере 1000р. Уплатили.Цитата:
Сообщение от ИринаQ
В том же году вы делаете реализацию, по результатам которой восстанавливаете НДС начисленный и начисляете НДС с реализации, что в итоге даёт ноль.
Итог к уплате не изменится.
Изменятся только суммы по строкам в декларации.
И меняется %% по установленному налоговой соотношению! Ведь НДС мы сдаем не за год, а поквартально!Цитата:
Сообщение от UFO