Вовремя не зачтен НДС с аванса полученного
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Вовремя не зачтен НДС с аванса полученного

  1. #1
    Старший бухгалтер Аватар для ИринаQ
    Регистрация
    30.09.2016
    Сообщений
    323

    По умолчанию Вовремя не зачтен НДС с аванса полученного

    ПРи проверке оборотки сразу бросилось в глаза - несоответствие счетов 62-02 и 76-АВ.
    Стали разбираться- и увидели - не зачтен НДС аж в 2014 году.
    Что сделать сейчас?
    Пересдать корректировочную НДС за 2014 год? Там все 4 квартала надо менять.

  2. # ADS
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    07.11.2013
    Сообщений
    1320
     

  3. #2
    Старший бухгалтер Аватар для UFO
    Регистрация
    15.06.2015
    Сообщений
    257

    По умолчанию

    Вы хотели сказать не начислен к уплате НДС с полученного аванса?
    Или же не восстановлен после проведения реализации?
    Если я ясно выразился, значит вы меня не правильно поняли.

  4. #3
    Старший бухгалтер Аватар для ИринаQ
    Регистрация
    30.09.2016
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    именно - не восстановлен! После проведения Реализации!

  5. #4
    Старший бухгалтер Аватар для Алиса
    Регистрация
    04.10.2016
    Сообщений
    250

    По умолчанию

    Мне кажется- придется пересдавать корректировки за 2014 год

  6. #5
    Старший бухгалтер Аватар для ИринаQ
    Регистрация
    30.09.2016
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Точно придется - почитала НК - ст.172 п.1.1

  7. #6
    Старший бухгалтер Аватар для Алиса
    Регистрация
    04.10.2016
    Сообщений
    250

    По умолчанию

    Для нас НК - это настольная книга!

  8. #7
    Старший бухгалтер Аватар для UFO
    Регистрация
    15.06.2015
    Сообщений
    257

    По умолчанию

    Сдавайте корректировки. На итоги к уплате не повлияет.
    Если я ясно выразился, значит вы меня не правильно поняли.

  9. #8
    Старший бухгалтер Аватар для ИринаQ
    Регистрация
    30.09.2016
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UFO Посмотреть сообщение
    Сдавайте корректировки. На итоги к уплате не повлияет.
    Как это "не повлияет". Повлияет!

  10. #9
    Старший бухгалтер Аватар для Алиса
    Регистрация
    04.10.2016
    Сообщений
    250

    По умолчанию

    А может посмотреть сданные Декларации? И посчитать по коэффициенту ИФНС? Может предыдущий Бух побоялась принять к зачету больше "нормы" или вообще попасть на "возмещение"?

  11. #10
    Старший бухгалтер Аватар для ИринаQ
    Регистрация
    30.09.2016
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алиса Посмотреть сообщение
    А может посмотреть сданные Декларации? Может предыдущий Бух побоялась принять к зачету больше "нормы" или вообще попасть на "возмещение"?
    А вот про это я не подумала. Надо будет все посмотреть.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 21:43
  2. НДС с аванса при экспорте товаров
    от Hellenica в разделе Валюта, экспорт, импорт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 22:29