Тема: Налог на прибыль при неизменном доходе
-
Новичок
Налог на прибыль при неизменном доходе
Добрый день! Столкнулась с такой ситуацией. Помогите пожалуйста. За полугодие по налогу на прибыль были следующие цифры: доходы 440 815 расходы 342422 налог выплачен 19679р, за 9 месяцев доходы 518646 расходы 466096, налог 10531, в 4 квартале никаких доходов не было. в итоге доходы 518646 а расходы 468 161 к уплате 1ска выдает 10097 р. Не будучи у меня доходов неужели опять придется платить кругленькую сумму для нашего предприятия? Помогите
-
10.03.2017 14:28
# ADS
Главный бухгалтер
-
Модератор
Здравствуйте, Лилия.
А Вы строки 220 и 230 листа 02 декларации не забыли заполнить?
Если я ясно выразился, значит вы меня не правильно поняли.
Ваше новогоднее настроение тут: https://www.elka24.ru/
-
Новичок

Сообщение от
UFO
Здравствуйте, Лилия.
А Вы строки 220 и 230 листа 02 декларации не забыли заполнить?
Эти же строки касаются авансовых платежей. я по истечении квартала плачу налог,никогда не ставила на эти строки начисленный налог. попробовала поставить, выдает налог к уменьшению 431 р.
-
Модератор

Сообщение от
Лилия
никогда не ставила на эти строки начисленный налог
Значит Вы всегда делали не правильно.
Декларация по прибыли не поквартальная, а считается нарастающим итогом.
В 1кв эти строки пустые.
Во 2кв там будут суммы налога, начисленного в первом. А разница соответственно будет к уплате.
И так далее.
Эти же строки касаются авансовых платежей
То, что Вы платите в течение года поквартально - и есть авансовые платежи.
Если я ясно выразился, значит вы меня не правильно поняли.
Ваше новогоднее настроение тут: https://www.elka24.ru/
-
Новичок
-
Модератор
Сдавать корректировку конечно.
В строки 220 и 230 Листа 02 декларации за 9 месяцев Вы ставите суммы из строк 190 и 200 Листа 02 декларации за полугодие соответственно.
Пожалуйста.
Если я ясно выразился, значит вы меня не правильно поняли.
Ваше новогоднее настроение тут: https://www.elka24.ru/
-
Новичок
Похожие темы
-
от ИринаQ в разделе Общая система налогообложения (ОСНО)
Ответов: 1
Последнее сообщение: 29.10.2016, 12:57
-
от Алиса в разделе Налог на имущество
Ответов: 9
Последнее сообщение: 22.10.2016, 14:48
-
от Август в разделе Оптимизация налогообложения
Ответов: 3
Последнее сообщение: 03.07.2015, 21:16
-
от Оксана в разделе Оптимизация налогообложения
Ответов: 0
Последнее сообщение: 15.08.2013, 16:08
-
от Виктория в разделе Водный налог
Ответов: 1
Последнее сообщение: 12.02.2013, 22:23