Налог на прибыль при неизменном доходе
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Налог на прибыль при неизменном доходе

  1. #1

    Печаль Налог на прибыль при неизменном доходе

    Добрый день! Столкнулась с такой ситуацией. Помогите пожалуйста. За полугодие по налогу на прибыль были следующие цифры: доходы 440 815 расходы 342422 налог выплачен 19679р, за 9 месяцев доходы 518646 расходы 466096, налог 10531, в 4 квартале никаких доходов не было. в итоге доходы 518646 а расходы 468 161 к уплате 1ска выдает 10097 р. Не будучи у меня доходов неужели опять придется платить кругленькую сумму для нашего предприятия? Помогите

  2. # ADS
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    07.11.2013
    Сообщений
    1320
     

  3. #2
    Старший бухгалтер Аватар для UFO
    Регистрация
    15.06.2015
    Сообщений
    285

    По умолчанию

    Здравствуйте, Лилия.
    А Вы строки 220 и 230 листа 02 декларации не забыли заполнить?
    Если я ясно выразился, значит вы меня не правильно поняли.

  4. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UFO Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Лилия.
    А Вы строки 220 и 230 листа 02 декларации не забыли заполнить?
    Эти же строки касаются авансовых платежей. я по истечении квартала плачу налог,никогда не ставила на эти строки начисленный налог. попробовала поставить, выдает налог к уменьшению 431 р.

  5. #4
    Старший бухгалтер Аватар для UFO
    Регистрация
    15.06.2015
    Сообщений
    285

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лилия Посмотреть сообщение
    никогда не ставила на эти строки начисленный налог
    Значит Вы всегда делали не правильно.
    Декларация по прибыли не поквартальная, а считается нарастающим итогом.
    В 1кв эти строки пустые.
    Во 2кв там будут суммы налога, начисленного в первом. А разница соответственно будет к уплате.
    И так далее.
    Эти же строки касаются авансовых платежей
    То, что Вы платите в течение года поквартально - и есть авансовые платежи.
    Если я ясно выразился, значит вы меня не правильно поняли.

  6. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от UFO Посмотреть сообщение
    Значит Вы всегда делали не правильно.
    Декларация по прибыли не поквартальная, а считается нарастающим итогом.
    В 1кв эти строки пустые.
    Во 2кв там будут суммы налога, начисленного в первом. А разница соответственно будет к уплате.
    И так далее.

    То, что Вы платите в течение года поквартально - и есть авансовые платежи.
    я так не делала, работаю с прибылью в этом году впервые, в 1 кв у меня было нулевое, полугодие я оплатила 19679, значит за 9 месяцев эта сумма должны была быть на строках 220 и 230 в итоге налог был к уменьшению 9169, а я оплатила 10510 и таким же образом в годовой декларации. Мне теперь по 9 месяцам сдать корректировочную? или оставить все как есть? не любит налоговая эти налоги на уменьшение.
    Спасибо вам огромное

  7. #6
    Старший бухгалтер Аватар для UFO
    Регистрация
    15.06.2015
    Сообщений
    285

    По умолчанию

    Сдавать корректировку конечно.
    В строки 220 и 230 Листа 02 декларации за 9 месяцев Вы ставите суммы из строк 190 и 200 Листа 02 декларации за полугодие соответственно.
    Пожалуйста.
    Если я ясно выразился, значит вы меня не правильно поняли.

  8. #7

    По умолчанию

    Спасибо всем за советы.

Похожие темы

  1. Пересчет налога на Прибыль
    от ИринаQ в разделе Общая система налогообложения (ОСНО)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.10.2016, 12:57
  2. Налог на имущество физ лиц
    от Алиса в разделе Налог на имущество
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 14:48
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 21:16
  4. Как поручительство поможет снизить налог на прибыль группы компаний
    от Оксана в разделе Оптимизация налогообложения
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 16:08
  5. Водный налог льготы
    от Виктория в разделе Водный налог
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 22:23