Налог на прибыль при неизменном доходе

[Лилия]

Добрый день! Столкнулась с такой ситуацией. Помогите пожалуйста. За полугодие по налогу на прибыль были следующие цифры: доходы 440 815 расходы 342422 налог выплачен 19679р, за 9 месяцев доходы 518646 расходы 466096, налог 10531, в 4 квартале никаких доходов не было. в итоге доходы 518646 а расходы 468 161 к уплате 1ска выдает 10097 р. Не будучи у меня доходов неужели опять придется платить кругленькую сумму для нашего предприятия? Помогите

[UFO]

Здравствуйте, Лилия.
А Вы строки 220 и 230 листа 02 декларации не забыли заполнить?

[Лилия]

Здравствуйте, Лилия.
А Вы строки 220 и 230 листа 02 декларации не забыли заполнить?

Эти же строки касаются авансовых платежей. я по истечении квартала плачу налог,никогда не ставила на эти строки начисленный налог. попробовала поставить, выдает налог к уменьшению 431 р.

[UFO]

никогда не ставила на эти строки начисленный налог

Значит Вы всегда делали не правильно.
Декларация по прибыли не поквартальная, а считается нарастающим итогом.
В 1кв эти строки пустые.
Во 2кв там будут суммы налога, начисленного в первом. А разница соответственно будет к уплате.
И так далее.

Эти же строки касаются авансовых платежей

То, что Вы платите в течение года поквартально - и есть авансовые платежи.

[Лилия]

Значит Вы всегда делали не правильно.
Декларация по прибыли не поквартальная, а считается нарастающим итогом.
В 1кв эти строки пустые.
Во 2кв там будут суммы налога, начисленного в первом. А разница соответственно будет к уплате.
И так далее.

То, что Вы платите в течение года поквартально - и есть авансовые платежи.

я так не делала, работаю с прибылью в этом году впервые, в 1 кв у меня было нулевое, полугодие я оплатила 19679, значит за 9 месяцев эта сумма должны была быть на строках 220 и 230 в итоге налог был к уменьшению 9169, а я оплатила 10510 и таким же образом в годовой декларации. Мне теперь по 9 месяцам сдать корректировочную? или оставить все как есть? не любит налоговая эти налоги на уменьшение.
Спасибо вам огромное

[UFO]

Сдавать корректировку конечно.
В строки 220 и 230 Листа 02 декларации за 9 месяцев Вы ставите суммы из строк 190 и 200 Листа 02 декларации за полугодие соответственно.
Пожалуйста.

[Budget]

Спасибо всем за советы.