Добрый день!
Возникла такая ситуация помогите разобраться пожалуйста: сдала налог на прибыль указала оплату за 9 месяцев (10531 руб.) как авансовый платеж, т.к. в 4 квартале доходов не было, были только расходы и программа опять посчитала к уплате налог (10097 руб.) после проставления авансовых платежей в итоге налог к уменьшению 434 рубля.
Начала делать бух баланс, а в строке 2410 берет сумму 10097 руб., для того чтобы ее убрать я сделала проводки в ручную ДТ 99.2.1 КТ 68.4.1 10531 руб. (сумма 3 квартала) Дт 68.4.1 Кт 99.2.1 -10097 руб. (то что программа считала).
После этих операций образовалось кт сальдо по 68.4.1 506 рублей. Не знаю что с ней делать, я так понимаю у меня должно быть Дт сальдо по этому счете 434 рубля. Прилагаю оборотку по счетам 68.4.1 //68.4.2[/B]
И чем Вас не устраивает сумма начисленного налога в балансе?
Если я ясно выразился, значит вы меня не правильно поняли.
Верно поняли )))
Если я ясно выразился, значит вы меня не правильно поняли.