Бухбаланс строка 1190 отрицательная сумма
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Бухбаланс строка 1190 отрицательная сумма

  1. #1

    По умолчанию Бухбаланс строка 1190 отрицательная сумма

    Добрый день.

    Имею малое ООО на УСН 6% (деятельность сейчас не ведется).
    Возникла неприятная ситуация - от налоговой пришел запрос мол почему в бухбалансе за прошлый год внеоборотные активы отрицательные (отрицат. значение (в круглых скобках) в строке 1190 бухбаланса).
    В бухбалансе за последние 3 года действительно по строке 1190 стоит: "(20)". Выяснила, что в 2015 году была проведена амортизация компьютера, стоящего на балансе в этом ООО. Сделано это было прежним бухгалтером так: Дебет счёт 20 - Кредит счёт 02.01 сумма 20 000 руб. В итоге в бухбалансе это привело к тому, что в строке 1190 указано значение с минусом т.е. "(20)".

    Скажите, пожалуйста, как можно малыми силами исправить данную проблему в уточненном отчете - куда перебросить эту сумму, чтобы решился этот вопрос?
    Может просто вернуть на баланс или перенести эту зависшую отрицат. сумму на другой счет?! Помогите. Спасибо.

  2. # ADS
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    07.11.2013
    Сообщений
    1320
     

  3. #2
    Модератор Аватар для UFO
    Регистрация
    15.06.2015
    Сообщений
    397

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Сделано это было прежним бухгалтером так: Дебет счёт 20 - Кредит счёт 02.01 сумма 20 000 руб.
    вручную что-ли?
    Полагаю, что нужно сторнировать данную операцию.

    что вообще значит
    была проведена амортизация компьютера, стоящего на балансе
    ? Амортизация начисляется ежемесячно в течении всего срока эксплуатации.
    Компьютер был внесён как основное средство?
    Полностью самортизировал?
    Если я ясно выразился, значит вы меня не правильно поняли.