Бухбаланс строка 1190 отрицательная сумма
Добрый день.
Имею малое ООО на УСН 6% (деятельность сейчас не ведется).
Возникла неприятная ситуация - от налоговой пришел запрос мол почему в бухбалансе за прошлый год внеоборотные активы отрицательные (отрицат. значение (в круглых скобках) в строке 1190 бухбаланса).
В бухбалансе за последние 3 года действительно по строке 1190 стоит: "(20)". Выяснила, что в 2015 году была проведена амортизация компьютера, стоящего на балансе в этом ООО. Сделано это было прежним бухгалтером так: Дебет счёт 20 - Кредит счёт 02.01 сумма 20 000 руб. В итоге в бухбалансе это привело к тому, что в строке 1190 указано значение с минусом т.е. "(20)".
Скажите, пожалуйста, как можно малыми силами исправить данную проблему в уточненном отчете - куда перебросить эту сумму, чтобы решился этот вопрос?
Может просто вернуть на баланс или перенести эту зависшую отрицат. сумму на другой счет?! Помогите. Спасибо.
Здравствуйте.
вручную что-ли?Сделано это было прежним бухгалтером так: Дебет счёт 20 - Кредит счёт 02.01 сумма 20 000 руб.
Полагаю, что нужно сторнировать данную операцию.
что вообще значит? Амортизация начисляется ежемесячно в течении всего срока эксплуатации.была проведена амортизация компьютера, стоящего на балансе
Компьютер был внесён как основное средство?
Полностью самортизировал?
Если я ясно выразился, значит вы меня не правильно поняли.
Ответить с цитированием
